Budget
La coop de la médiation numérique est un service public numérique développé au sein de l’Incubateur des territoires de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT). C’est la raison pour laquelle nous sommes transparents sur les ressources allouées et la manière dont elles sont employées.
Fonctionnement
La coop de la médiation numérique est une stat-up d’Etat : l’équipe est donc portée par une intrapreneuse agent public qui est responsable du service numérique développé au sein de son administration (ANCT en l’occurence).
Le budget exposé ici ne prend pas en compte l’intrapreneuse puisqu’elle est salariée (fonctionnaire) de l’ANCT mais concerne le reste de l’équipe qui est constitué de free lance sur les volets Produit, Design, Développement et Déploiement.
Membres de l’équipe :
- Manon Galle, Intrapreneuse
- Thibault Rouveyrol, Responsable de produit
- Hugues Maignol, Développeur
- Sylvain Aubry, Designer
- Alexandre Martinez, Chargé de déploiement/support
- Sarah Ouali, Chargée de déploiement/support
L’ensemble des membres de l’équipe ne sont pas à temps plein sur le développement de La coop de la médiation mais développe, en parallèle, d’autres produits numériques pour l’ANCT.
Budget consommé
La coop de la médiation numérique est un service en construction ayant démarré son développement en février 2024. En 2023, 45 000€ a été dépensé pour la phase d'investigation.
Détail des postes de dépenses en 2024 :
| Poste de dépense | Dépenses 2024 | Dépenses prévisionnelles T1 2025 |
|---|---|---|
| Produit | 140 465 € | 36 290 € |
| Design | 172 698 € | 31 104 € |
| Développement | 199 758 € | 93 792 € |
| Déploiement/support | 10 166 € | 18 774 € |
- Produit140 46526,9 %
- Développement199 75838,2 %
- Design172 69833 %
- Déploiement10 1661,9 %
Au total, 568 087€ ont été investis dans le développement et le déploiement de La coop depuis le départ.
A propos de la TVA
Contrairement aux entreprises du secteur privé, les administrations ne peuvent pas récupérer la TVA supportée sur leurs achats dans le cadre de leur activité. Le montant TTC inclut la TVA au taux de 20%. La TVA est collectée et reservée à l’Etat et diminue donc le montant du budget utilisable sur le projet.